Аналитический отчет и итоги деятельности за 2012 г. Автономного учреждения

ч. 1




Аналитический отчет и итоги деятельности за 2012 г.

Автономного учреждения

Ханты-Мансийского автономного округа - ЮГРЫ

«Югорский кинопрокат»

  1. Анализ деятельности учреждения (исполнение государственных заданий)

    1. Динамика показателей и процессов в сравнении с:

Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Югорский кинопрокат» является исполнителем государственной услуги по «Обеспечению доступа населения к произведениям кинематографии».

В рамках исполнения государственного задания учреждение имеет следующие показатели: (слайд№1)



Плановое количество потребителей по Государственному заданию на 2012 год составило 119 989 зрителей. это число включает в себя зрителей киноцентра АУ«Югорский кинопрокат», работа выездной киноустановки, МФКД «Дух огня», сельские поселения округа) В рамках его реализации различные виды услуг были предоставлены 137 868 клиентам, что на 15% больше планового значения, из них:

Количество зрителей на безвозмездной основе составило – 89 340 зрителей, что на 25% выше запланированного показателя.

Количество зрителей на платной основе составило – 48 528 зрителей, что на 0,1% выше значения утвержденного в государственном задании на отчетный финансовый год.

Рост числа потребителей государственной услуги по сравнению с тем же периодом 2011 года составил __7551____зрителей и составляет 5%.
Организация и проведение специальных тематических и локальных мероприятий:

Количество посещений на 2012 год составило 65043 зрителя, на 31,8% выше запланированного и на 14.4% выше в сравнении с 2011годом.

Количество детей до 18 лет 41706 зрителей, на 205% выше запланированного, по сравнению с 2011годом показатель выше на 7,45%

Организация и проведение киноклубной деятельности

Количество зрителей составило 24297 человека, на10,81% выше запланированного на 2012год и на 8,3% выше по сравнению с 2011годом.

Количество детей до 18 лет посетивших мероприятия составляет 15461 зритель , на 137,8% выше запланированного и на 8,67% выше показателя 2011 года.
Количество выездых мероприятий -176; количество зрителей -4517 зрителей; по сравнению с 2012 годом показатель вырос 28%

Рост количества зрителей и в том числе детей до 18 лет посетивших мероприятия на бесплатной основе в значительной степени обуславливается следующими факторами: общий рост количества тематических и киноклубных мероприятий, организация и проведение Международного Фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» расширение его географии (впервые были проведены выездные мероприятия по городам округа).

Организация экологической акции «Зеленое кино» Совместно с Департаментом Экологии ХМАО – Югры и ФГУП ГТРК «Югория» в 96 поселениях округа.

Организация и проведение II Окружного фестиваля российского кино «Любить по-русски»

Средняя заполняемость кинозалов в 2012 году -30%; план 2012 года- 70% недовыполнение плана- 40% .

Ежедневно в киноцентре в среднем проводиться 12 киносеансов с 10-30 утра до 23-00. В утренние и дневные часы заполняемость залов низкая основной процент посещений наблюдается в вечерние часы после 18-00 на 4 последних сеанса.


Доля киносеансов состоявшихся в кинозалах автономного округа при использовании фильмов окружного государственного кинофонда в 2012году составила - 40%, выполнение госзадания – 100%. В сравнении с 2012 годом рост - 17.5% . Это связано со значительным пополнением кинофонда новыми фильмами. В 2012 году было закуплено 145 Копий, в 2011году- 63;

Степень сохранности коллекции фильмов окружного государственного кинофонда –23,8% перевыполнение плана 2012года на 13,8%

Доля российских фильмов прокатанных в 2012 году -35,3% в сравнении с 2012 годом рост на 13,3%





2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности учреждения

2.1. Динамика и структура доходов и расходов бюджета, в том числе:

Размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания определяется в соответствии с порядком определения нормативных затрат на оказание государственной услуги и нормативных затрат на содержание имущества автономного учреждения автономного округа, в 2012 году составил 16 754 400 (Шестнадцать миллионов семьсот пятьдесят четыре тысячи четыреста) рублей.

Слайд№2. «Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности поступлениям и выплатам учреждения»


Поступления, всего:

16 754 400

Субсидия на выполнение государственного задания

16 754 400

Выплаты, всего:

16 754 400

в том числе:




Заработная плата

10 161 900

Прочие выплаты

481 500

Начисления на выплаты по оплате труда

3 038 100

Услуги связи

195 000

Транспортные услуги

64 000

Коммунальные услуги

946 600

Работы, услуги по содержанию имущества

1 541 000

Прочие работы, услуги

92 300

Прочие расходы

164 000

Увеличение стоимости основных средств

0

Увеличение стоимости материальных запасов

70 000

Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности по поступлениям и выплатам формировались, исходя из планируемых объемов субсидий на возмещение планируемых затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием услуг.

Наибольший удельный вес в расходах учреждения занимают выплаты по заработной плате.
Диаграмма № 1. «Доля расходов в ощем объеме расходов»

По итогам 2012 года фактическое исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности в рамках оказания государственной услуги составляет 100% плановых ассигнований.



- дополнительные платные услуги, предоставляемые населению;

Слайд №3. «Объем средств полученных от оказания дополнительных платных услуг населению»

(тыс. руб.)


Наименование услуги

2011 год

2012 год

%

Услуги кинопоказа

8 451,4

12 956,7

153,3

Услуги видеопроката

2,2

0,3

11,5

Услуги бильярда

276,8

276,8

100

Итого:

8 730,4

13 233,8

151,6

Основным видом деятельности учреждения является оказание услуг кинопоказа.

Валовой сбор за кинофильмы по кинозалам составил 12 956,7 тыс. руб., прокатанная плата 7 569,5 тыс. руб. Прибыль от оказания услуги по публичному показу кинофильмов составила 5 387,2 тыс. руб. Рост валового сбора по сравнению с 2011 годом – 53,3% (2011 г. – 8 451,4 тыс. руб.). Положительная динамика объема выручки по отношению к аналогичному периоду прошлого года наблюдалась по итогам 2-го полугодия 2012 года, что связано с открытием второго кинозала «Cinema Lux», более разнообразного репертуара, оптимально составленного расписания сеансов, качественной рекламе, работе на новом цифровом оборудовании, позволяющем демонстрировать фильмы в разных цифровых форматах - 3D,2D.

Также ведется работа пункта видеопроката, оказываются услуги по выдаче видеопрограмм населению. За 12 месяцев 2012 года оказано видеоуслуг на сумму – 256 рублей, что на 88,5% ниже показателя 2011 года (В 2011 году кассовые сборы составили 2227 рублей). Снижение потребности к данной услуге связано в первую очередь с возрастанием роли сети Интернет в жизни человека. Глобальная сеть является отличным источником разнообразной информации.

На сегодняшний день в фонде видеопроката находится:

- 1669 видеокассет формата VHS

- 22 видеокассеты формата SVHS

- 1221 копия на носителях DVD

- 79 дисков CD-ROM

- 4 Audio

Доходы от оказания услуги по предоставлению бильярдного зала населению в 2012 году составили 276,8 тыс. руб., что равно аналогичному показателю прошлого года.

. - наличие и объемы внебюджетных источников финансирования;

Добровольные пожертвования от ООО «Нефтяная компания «Сибнефть-Югра» с целью содействия деятельности в сфере культуры и искусства, для организации и проведения мероприятий XI Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» в 2012 году составили 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей.

- участие учреждения в реализации целевых программ.

Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Югорский кинопрокат» воплощает в своей деятельности реализацию российских и окружных программ в области культуры, просвещения, пропаганды.

Субсидия на возмещение расходов на реализацию мероприятий окружных ведомственных и целевых программ (мероприятий по развитию учреждения) в 2011 году составила – 50 617  тыс. руб., в 2012 году – 40 689,9 тыс. руб. Объем освоенных средств в 2011 году – 100%, в 2012 году - 84%, в виду того, что часть средств направлена на подготовку и реализацию XI Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня», который пройдет в феврале 2013 года.

(слаайд№3)

В результате реализации мероприятий программы ОЦП «Культура Югры» 2011-2015 годы автономным учреждением проводились следующие мероприятия:

Создание и поддержка на территории автономного округа инфраструктуры единой федеральной автоматизированной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, внедрение единой системы электронной продажи кинобилетов

-2 объекта, план 2012г-2 объекта.
Модернизация и обновление технологического оборудования и средств малой механизации для ремонта, реставрации, хранения и утилизации кинокопий окружного государственного кинофонда

-1 500 шт; план 2012г.- 2500 шт.

Кадровое обеспечение деятельности кинематографической отрасли автономного округа 21 человек план 2012г.- 40 человек

Проведение профессионального конкурса, направленного на повышение мотивации улучшения качества публичных услуг

– 2 конкурса; план 2012г- 2 конкурса

Разработка и издание методических пособий по эксплуатации и текущему обслуживанию видеопроекционного и звукотехнического оборудования (электронный кинотеатр)

- 2 комплекта; план 2012г. -2 комплекта

Организация и проведение на территории автономного округа общероссийских премьер национальных фильмов, посвященных юбилейным и памятным датам-60 киносеансов;

план 2012 года - 60 киносеансов

Пополнение окружного государственного кинофонда

-145 кинофильмов; план 2012года - 50 кинофильмов;

(Слайд №4)

Проведение на территории муниципальных районов автономного округа окружного фестиваля отечественных фильмов «Любить по-русски»

- 122 мероприятий; план 2012 года-15 мероприятий

Проведение окружного фестиваля детского анимационного творчества «Я-ребенок, Я-творец»

- 15 мероприятий; план 2012 года -15 мероприятий

Проведение ежегодного цикла социальных киномероприятий для детей и юношества «Летние киноплощадки»

-315 мероприятий; план 2012 года - 300 мероприятий

Проведение мероприятий международного, всероссийского и регионального значения: X- Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня»

- 22 254 зрителей; план 2012года -30000 зрителей
2.2. Система оплаты труда работников учреждения: переход на новую систему оплаты труда работников учреждения.

Согласно Постановлению Правительства ХМАО-Югры от 08 октября 2010 года № 230-п с 01 декабря 2010 года работники автономного учреждения были переведены на новую систему оплаты труда, отличную от Единой тарифной сетки.

На основании постановления Правительства ХМАО-Югры от 03 февраля 2012 года № 41-п «О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства ХМАО-Югры от 08 октября 2010 года № 230-п «О переводе работников государственных учреждений культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на новую систему оплаты труда», в которым сформулированы основные параметры вводимых с 01 января 2012 года изменений, произведена индексация фонда оплаты труда работников автономного учреждения. В результате перевода учреждения на новые системы оплаты труда материальное состояние работников не ухудшилось. Годовой фонд оплаты труда увеличился на 9%.

В соответствии с постановлением Правительства ХМАО-Югры от 03 февраля 2012 года № 41-п были внесены изменения в Положение об оплате и стимулировании труда работников учреждения, заключены дополнительные соглашения, к трудовым договорам работников, содержащие информацию о новых размерах должностных окладов, размерах и условиях осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера.



Анализ состояния материально-технической базы учреждения

(Слайд№5)

Меры и мероприятия по обеспечению комплексной безопасности учреждения:

1. В 2012 году АУ «Югорский кинопрокат» был разработан паспорт антитеррористической защищённости объекта, в котором подробно описаны возможные террористические акты в отношении объекта и планы эвакуации персонала и посетителей. Так же планы эвакуации были представлены в 3D формате. Копии паспорта переданы в ФСБ, УВД и МЧС России.

2. 02.0212-08.2012 проведены тренировки по отработке эвакуации сотрудников и посетителей при угрозе возникновения пожара и различных видов террористических актов, согласно планов эвакуации.

3. В целях повышения безопасности объекта в период проведения праздничных мероприятий в учреждении проводятся внеплановые инструктажи, разрабатывается график дежурства руководящего состава.

4. На объекте ведётся постоянное видеонаблюдение (видеосигналы со всех наружных и внутренних камер отображены на мониторе поста охраны и записываются на жёсткий диск).

5. На объекте, для каждого отдела, разработаны противопожарные и антитеррористические инструктажи.


организация и проведение энергосберегающих мероприятий

С 2012года во исполнение Федерального закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и на основании п.6.12.4 Положения о Департаменте культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденного Постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О Департаменте культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» от 01.07.2010г. №120, учреждением взят курс на понижение затрат за энергопотребление. В АУ ХМАО-Югры «Югорский кинопрокат» была разработана и утверждена программа мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2012-2020 годы. Согласно этой программы в 2012году были осуществлены следующие мероприятия:

- разработка Положения о порядке мотивации работников на экономию энергии и энергоресурсов. Утверждение ответственных за соблюдение режима экономии и порядка их отчётности;

- работы по регулировке и уплотнению дверей и оконных стыков;

- работы по снятию декоративных ограждений с радиаторов отопления и установка тепло отражателей между стеной и радиаторами;
- замена ламп накаливания на энергосберегающие в кол-ве 36 шт.;
- отключение оргтехники и части осветительных приборов на период обеденного перерыва;
- установка кранов- регуляторов на радиаторы отопления.
В целом наблюдается незначительный рост потребления ТЭР в 2012г. по отношению к 2011г. что связано с открытием нового кинозала, на диаграммах видно что эти расходы компенсируются валовым сбором. Планируется дальнейшая работа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности учреждения.

4. Анализ маркетинговой деятельности учреждения

(слайд№6)

Важный аспект привлечения новых посетителей – качественная реклама. Работа со средствами массовой информации является необходимым элементом в деятельности учреждения. Информация о репертуаре направляется в журналы, газеты, организации такие как: «Новости Югры», «Югорский экспресс», «Альянс Профи», «Аргументы и факты», информационный центр «Югра-сервис», страховая компания «Югория», Департамент культуры, Югорский научно-исследовательский институт, Югорская туристическая компания «Ю-Тур», гостиница «На семи холмах». Реклама размещается на телевидении: ГТРК «Югория», ОТРК «Югра», «ТНТ», «СТС». За последние годы одними из самых эффективных средств информирования стали реклама и социальное продвижение в сети Интернет. Информация размещается на административном сайте Ханты-Мансийского автономного округа, на информационных сайтах города. АУ «Югорский кинопрокат» имеет свой официальный сайт. На нем размещается информация учреждении, кинозале, демонстрируемых фильмах и сеансах, а так же информация о проводимых мероприятиях и проектах. При анонсировании репертуара обязательно указывается доступность просмотра кинофильмов.

Используются так же рекламные материалы: афиши, баннеры, флаеры, рекламные стенды. В 2012году на здании киноцентра стали размещаться большие фасадные баннеры и электронный адрес официального сайта с ночной подсветкой.

Для улучшения качества обслуживания зрителей в 2012году в кассе киноцентра установлен терминал для обслуживания посетителей по банковским картам, и установлена система бронирования билетов.

Для создания положительного имиджа учреждения, увеличения продаж перед премьерными фильмами в киноцентре проходят различные рекламные акции, конкурсы. Проводятся розыгрыши пригласительных билетов в кино от «Югорского кинопроката» (телевикторина в программе с «7 до 9» ОТРК «Югра», кино викторина в еженедельном журнале «В каждый дом», газета «Самарово – Ханты-Мансийск). Проводятся пред сеансовые театрализованные игровые программы для детей непосредственно в киноцентре и на выездных мероприятиях, организуются тематические фотовыставки.

«Югорский кинопрокат» очень плотно работает со всеми образовательными учреждениями города. Организует показы фильмов для школьников в дни школьных каникул, тематические сеансы и киноклубную деятельность. Проводится систематическая работа с центром «Анти - Спид», молодежным центром, общественной организацией ветеранов войны Афганистана «Баграм» . Совместно с музеем «Нефти и газа» участвует в программе культурно-образовательного проекта «Новейшая история Югры в документальном кино». АУ «Югорский кинопрокат» постоянно сотрудничает с организациям работающими с социально слабо защищенными категориями детей и инвалидами города: Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Лучик», центр помощи семье и детям «Вега», детский противотуберкулезный санаторий им. Е.М. Сагандуковой, государственное образовательное учреждение детский дом «Радуга», Региональное общественное движение инвалидов калясочников Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Преобразование», специальный дом для престарелых Ветеран», дом-интернат для престарелых и инвалидов «Уют»



В настоящее время в учреждении в рамках оказания государственной услуги «Создание населению Ханты-Мансийского Автономного округа – Югры условий для доступа к произведениям кинематографии» наблюдается положительная динамика по заключению соглашений (договоров) с учреждениями культуры муниципальных образований на территории автономного округа. В 2012 году продлено и заключено -77 соглашений и договоров в 2011- 66; По итогам работы за 2012 год оказывалась государственная услуга по обеспечению кинофильмами и программами в 79 поселениях округа, в 2011году в 70-ти.


Информационная справка о численности сотрудников АУ «Югорский кинопрокат» ХМАО-Югры за 2012г.

Фактическая численность работников – 22

Отпуск по уходу за ребенком – 2

Принято на работу - 4

Уволенных – 4

Образование:

Высшее – 8

Обучающихся в ВУЗах – 5

Средне – специальное - 2

Среднее полное – 7

В ноябре 2012 года проведены курсы повышения квалификации по теме «Киноведение» Всего повысило квалификацию21 специалист, из них 18 специалистов из муниципальных образований автономного округа и 3 специалиста АУ «Югорский кинопрокат»

Директор Автономного Учреждения

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры А.А. Струсь

«Югорский кинопрокат»




Исполнитель:

начальник отдела кино

автономного учреждения

Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры «Югорский кинопрокат»

Дында Лариса Владимировна

Тел. 83467321420


ч. 1